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问题已解决
请问公司有一台空调3万，在2022年换会计软件的时候把此台空调弄错到生产设备的固定资产，正确的是管理部门空调，现在23年11月才发现 该怎么调整
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你好，是做的固定资产卡片吗？
2023 11/28 15:51
84785013 
2023 11/28 15:53
是的，而且这台空调的折旧都已经计入生产车间的折旧了
郭老师 
2023 11/28 15:55
2022年的借以前年度损益调整贷制造费用
今年的借管理费用贷制造费用。借指导费用，贷生产成本，你能分出哪些？已经结转了主营业务成本吗？
84785013
2023 11/28 16:01
2022年至今都结转到主营业务成本了
84785013
2023 11/28 16:02
2023年的固定资产卡片还可以调整吗？
郭老师
2023 11/28 16:04
卡片最好不要调整了，你调整的话，你的报表都需要调整。
84785013
2023 11/28 16:08
我现在要申报 高新企业的生产设备的固定资产数据，是不是只能把这3万空调算在内 申报上去了？
郭老师
2023 11/28 16:10
你好，你们研发部门没有设备。
84785013
2023 11/28 16:14
我们是生产型企业，研发要用到固定资产，
现在要申报企业生产设备的固定资产总数，问题是我要按照这个包含空调在内的固定资产卡片生产设备总数报上去吗？
郭老师
2023 11/28 16:14
按照调整之后的，你申报的是哪一年的，如果是今年的话，按照调整之后的，也就是不包含。
84785013
2023 11/28 16:22
我们是生产型企业，研发要用到固定资产，
现在要申报企业生产设备的固定资产总数，问题是我要按照这个包含空调在内的固定资产卡片生产设备总数报上去吗？
郭老师
2023 11/28 16:24
你好，可以的，可以这么做的。
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