00:10:00
问题已解决
请问2022年12月之前是小规模开了很多专票进来，2023年升一般纳税人2022年之前有抵扣了有没有关系
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个风险很大的，查到了罚款，朴税，交滞纳金，财务人员好心帮公司省税，但出事了，谁也不认为好心，交了滞纳金可能还得让我们来承担
2023 11/28 19:05
84785005 
2023 11/28 19:06
那之前抵扣了怎么办呢？
廖君老师 
2023 11/28 19:07
您好，要么堵一把税务不会查，要么12月进项转出，只有这2个选择
84785005
2023 11/28 19:07
就是把之前的抵扣了进项专出是这个意思吗？
廖君老师
2023 11/28 19:08
您好，是的，本年内进项转出了，税务不会追究的，因为我们是好财务，及时改正了
84785005
2023 11/28 19:09
这个之前没有考虑到，今天看到别人问说一般纳税人以后前面的进项不能抵扣
84785005
2023 11/28 19:09
好的，现在税务查的这么严格肯定会查
廖君老师
2023 11/28 19:12
您好，是的呢，秋后算账，这些税一定少不了，到时罚款和滞纳金还可能会超过税款，到时老板生气要扣我们工资的
84785005
2023 11/28 19:20
那时候法人问了能不能抵扣当时问了主管她说可以，然后就抵了一部分进去，下个月要给他进项转出
84785005
2023 11/28 19:21
进项转出怎么做分录呢？
廖君老师
2023 11/28 19:21
您好，这个主管一点也不专门业，您比她能力强多了
84785005
2023 11/28 19:28
老师进项转出分录怎么做？
廖君老师
2023 11/28 19:32
您好，当时我们成本费用是少记了
转出时
借：主营业务成本或管理费用等
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
交纳税款时
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
贷：应交税费-未交增值税
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
阅读 258
描述你的问题，直接向老师提问
1547
意见反馈
