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问题已解决
老师，如果今年年初计提有发票金额的折旧，上月把资产暂估了，请问原来暂估未计提的折旧可以一起补计提吗？还是按照现在暂估后的第二个月再计提后面的折旧。
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您好，您说的是的2次都是计提呀，计提一次，计提的下月开始折旧，等发票来了我们再按发票的金额调整以前暂估，把调整后的账面价值在剩余年限内折旧，用的是未来适用法，不用追溯调整
2023 11/29 07:43
84785003 
2023 11/29 07:44
老师，后来没有发票暂估的呢？这是没付款没取得发票才暂估的
84785003
2023 11/29 07:47
再一个计提折旧表里面公式是自动设计的，把原值金额后来的加上，公式自动根据月份把原来未计提的全部变成已折旧额了，剩余未折旧额就少了怎么办？需要自己自动修改吗？
廖君老师 
2023 11/29 07:52
您好，1.如果以后都取不到发票不要去暂估折旧哦，因为没有发票的成本费用是不能税前扣除的
2.这个改公式，原来的公式没有考虑到还会有变动哦
84785003
2023 11/29 08:31
老师，那以后有的发票得过了汇算清缴后才给呢？
84785003
2023 11/29 08:31
因为付款会往后拖
廖君老师
2023 11/29 08:33
哎呀，这个就有点麻烦了，能商量在汇缴前把发票开来么，没有发票的成本费用要在汇缴时纳税调增的，本年调增，以后来发票的，下年又调减，就是好麻烦
84785003
2023 11/29 09:03
那怎么办啊老师，现在单位要变更股东来了资产评估的
84785003
2023 11/29 09:04
可以过后再红冲冲减吗？
廖君老师
2023 11/29 09:06
您好，资本评估没关系呀，我们有合同，又不是随意暂估的。
过后再红冲冲减，可以的，也不用红冲嘛，以后会来发票，就是汇缴要调整2年，没有什么大事
84785003
2023 11/29 09:17
还有老师，后来暂估入账的那部分可以往前追溯调整补计提吗？
廖君老师
2023 11/29 09:27
您好，不追溯，这个固定资产账面价值的调整，折旧是未来适用法，调整后按新的金额在剩余年限折旧就可以了
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