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老师你好，十月份深圳项目开出的发票，我们在长沙这边交了税，然后需要跟深圳这边确认是不是要红冲作废。再重开，把税缴在项目所在地，因为长沙那边是总公司，深圳开了个分公司
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你好，这个是建筑异地工程还是怎么啦？
2023 11/29 08:48
84785011 
2023 11/29 08:55
合同是长沙总公司签的，现在就不知道要不像刚发你第一个问题那样去处理？
郭老师 
2023 11/29 08:56
你好，实际业务是谁做的？
谁去施工。
84785011
2023 11/29 09:00
如果是深圳这边做的呢？
郭老师
2023 11/29 09:02
那就是在深圳开发票，深圳企业的开发票，然后异地工程的需要在项目所在地预缴，然后回企业所在地申报。
84785011
2023 11/29 09:04
老师能理解为就是如果是深圳公司的人员去施工的，那么发票就用深圳分公司开出，然后在深圳税务局做预缴，到申报的时候就回签合同的公司申报。那如果深圳分公司是独立核算的呢？
郭老师
2023 11/29 09:06
你好，深圳人员去施工，深圳自己开发票，然后去异地预缴，
一般纳税人次月回企业所在地正常申报
不管独立核算，非独立核算，他都可以开出发票来。
84785011
2023 11/29 09:07
那意思就是深圳公司可以开票，但是报税还是湖南总公司申报对吧？湖南总公司要在深圳做预缴
郭老师
2023 11/29 09:11
自己申报自己的，只有企业所得税可以合并，需要备案。
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