00:10:00
问题已解决
公司做注销，想问一下企业所得清算表这样填写对不对
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你这两天不行啊，你你负债的话不还了，要转营业外收入的。，如果有资产的话，你也要把它交增值税的，你这两样都不要留数据啊。
2023 11/29 09:11
84785019 
2023 11/29 09:13
具体怎么填写么
84785019
2023 11/29 09:15
公司没有资产了，负债叶没有了
84785019
2023 11/29 09:17
昨天问了另外一个说我这样填写没问题
何江何老师 
2023 11/29 09:18
你这样填写的话，你听我说没有问题，确实是没有问题，但是我个人建议你把资产转掉，你不是说那些资产你已经付过税了吗？你要是付过税了就没有问题，但是如果你没有付过税，因为我不知道你是不是昨天那个你昨天你说你已经正常都是交过税了的，交过税就没有问题，如果你没有交过税，那你这么做的话，可能对方会要求税务机关会要求你交税。。
84785019
2023 11/29 09:19
我们开票都是正常交过增值税的，因为是代开的发票，所以当时都是交过的
84785019
2023 11/29 09:22
走的是税务那个注销套餐，然后账面价值都是是财务报表体现的数字，现在是最后一步的企业所得清算。所以就想问一下我后面的这些记税基础和可变现价值价值这里这样填写对不对
何江何老师
2023 11/29 09:35
如果你剩余的所有的产品，你提供出来对应的这个发票，然后你的负债的这块儿也没有什么大的问题了，那么你就正常交就可以了。，就是报表是没有问题的，我只是说个人的一个建议，因为你正常报表提交上去，这就是合法的了，但是你有可能他会找你点儿毛病。
阅读 159
描述你的问题，直接向老师提问
243
意见反馈
