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老师，第一季度发生税控盘维护费时，只做了分录: 借：管理费用280，贷：银行存款280。这样对不？是不是真正抵扣时，才按实际抵扣金额做分录： 借：应交税费-应交增值税 贷：管理费用
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是的，就是你说的那样子
2023 11/29 11:19
84784974 
2023 11/29 11:24
但是不对啊，老师，比如第一季支付的税控盘维修费计入当期管理费用，第四季度用来抵扣部分税时，如果 借：应交税费-应交增值税 贷：管理费用，那这里结转的管理费用是第四季度的吗？因为第一季度季末结转损益后，第一季度管理费用没有余额了呀
家权老师 
2023 11/29 11:30
没事的，不影响全年的管理费用-办公费就行
84784974
2023 11/29 11:33
老师，我是否可以发生税控盘维修费时，直接做一笔分录 借：应交税费-应交增值税 280 贷：银行存款280
家权老师
2023 11/29 11:36
都没交税，为啥要那样子做呢？不可以哈
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