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问题已解决
老师好！前任会计把库存多入了！老师好！我们支付了一笔保险钱，但是对方给我们少开了275元发票，下一月份给我们再开275元发票，那现在借方我用什么科目挂账？
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没有发票的，正常到账就可以的，正常做管理费用，发票到了之后你再调整。
2023 11/29 12:34
84785008 
2023 11/29 12:39
但是现在我们付了4000，只收到3800的发票，那不是得挂200元的账吗？而且那200发票要到12月开具
84785008
2023 11/29 12:40
那200元不得挂其他应收款吗？收到200的发票贷方再冲掉？
郭老师 
2023 11/29 12:42
好，按照4000来做费用就可以的，没有发票，实际业务已经产生了就可以做。
84785008
2023 11/29 12:43
但是下月收到200的专票又咋做账？
郭老师
2023 11/29 12:45
借其他应付款，贷管理费用，
借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷其他应付款。
84785008
2023 11/29 12:48
没看懂！我是这样做的，借管理费用 借：进项税 借其他应收款—公司名称贷银行存款4000
下月收到200发票：借管理费用进项税贷其他应收款
郭老师
2023 11/29 12:51
借管理费用应交税费，应交增值税进项贷银行4000
84785008
2023 11/29 12:51
那老师我们这个月银行存款支付了4000元，收到发票3800元发票，会计分录咋写呢？
84785008
2023 11/29 12:52
下月收到200的发票会计分录写一下吧！会计小白请求帮助。
84785008
2023 11/29 12:53
那实际没有收到4000发票啊！收到3800的发票，进项税也得按照3800的勾选啊
郭老师
2023 11/29 12:54
上面我写了，你看回复可以吗？回复一下，回复一下。上面那个你能看懂吧，发票到了之后，借其他应付款200，
贷管理费用200，这个能看懂吗？红冲无票支出呀。
郭老师
2023 11/29 12:54
借管理费用，应交税费，应交增值税进项，贷其他应付款200，这个是做发票的。
郭老师
2023 11/29 12:54
管理费用和进项不知道是多少发分不出来，所以没给你写金额。
84785008
2023 11/29 12:57
实际的金额就是这个截图上面的，空白的地方是我不知道挂什么科目。
郭老师
2023 11/29 12:57
管理费用管理费用管理费用。
84785008
2023 11/29 13:04
那老师的意思是这么做？
郭老师
2023 11/29 13:05
对的，是的，是这么做的。
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