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问题已解决
老师好！我们支付了一笔保险钱，但是对方给我们少开了275元发票，下一月份给我们再开275元发票，那现在借方我用什么科目挂账？
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正常做账管理费用
2023 11/29 12:46
郭老师 
2023 11/29 12:46
企业根据权责发生制，它属于这个月的。
84785008 
2023 11/29 12:55
，借管理费用 借：进项税 借其他应收款—公司名称贷银行存款4000
下月收到200发票：借管理费用进项税贷其他应收款
我这么做对不对啊！
郭老师
2023 11/29 12:56
肯定不对呀，你管理费用做了两次能对吗？
84785008
2023 11/29 13:06
我这么做有问题吗？
郭老师
2023 11/29 13:06
没有问题的，可以的。
84785008
2023 11/29 13:07
上面图发错了，下面这个图看下应该可以吗？
郭老师
2023 11/29 13:07
上面图片里面的就可以啊。
郭老师
2023 11/29 13:07
下面这个图片不对呀。
84785008
2023 11/29 13:08
能不能讲一下下面图错哪里了？
郭老师
2023 11/29 13:10
你管理费用多做了，重复做了两次。
郭老师
2023 11/29 13:11
没有发现问题吗？你看一下你的管理费用应该是多少，不应该是发票上面的不含税金额，两个份发票加起来，你看一下你的是多少。
84785008
2023 11/29 13:12
我金额分开做的啊！只是说做到2个月里面了！
郭老师
2023 11/29 13:13
那你这个没有符合权责发生制。
郭老师
2023 11/29 13:13
是根据收付实现制来做账的。
84785008
2023 11/29 13:15
那咋办呢？
84785008
2023 11/29 13:17
那这个跟预付了款，下月收到发票做账一样的吗？
郭老师
2023 11/29 13:18
预付，如果你是提前支付的
我没有发生，可以这么做，但是这个月业务已经发生了吗？你还有其他的什么问题吗？
84785008
2023 11/29 19:54
谢谢老师！
郭老师
2023 11/29 19:58
不用客气
工作愉快
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