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问题已解决
东老师 我这边也没有看见缴纳税呀 我们都是先缴纳了 月底再计提的
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同学你好
这个都是先计提再缴纳
2023 11/29 13:52
84785010 
2023 11/29 13:54
老师 帮看一下我需要计提什么
84785010
2023 11/29 13:55
我要计提 以什么 票准计提
朴老师 
2023 11/29 14:00
你说的是什么税呢
不是问咋算吗
84785010
2023 11/29 14:01
怎么算也不知道 怎么计提也不知道 现在就是只有余额放这里 让我提 我不知道怎么提
朴老师
2023 11/29 14:06
你是说什么税种呢
84785010
2023 11/29 14:07
房产税和土地使用税 我们都是减免的 有高薪
84785010
2023 11/29 14:07
是不是就不提了
朴老师
2023 11/29 14:15
减免了不用计提的
84785010
2023 11/29 14:22
这两个期初我都没有看懂是什么 意思
朴老师
2023 11/29 14:25
同学你好
期初余额是上期的期末
84785010
2023 11/29 14:27
借方不是缴纳的吗 老师 他是不是提了一些 有些没有提 这个是他们老会计做的账我吧根本没有看懂 所以想问一下 他现在是要我计提 我就是不知道要怎么提呢
84785010
2023 11/29 14:28
借方发生额就是缴纳的税款
84785010
2023 11/29 14:29
还有这两个 期初余额是什么 呢意思 在贷方 是代表他22年计提多了吗余到23年的吗
84785010
2023 11/29 14:30
老师 麻烦你帮我看一下 我这个余额表是什么 意思
朴老师
2023 11/29 14:32
同学你好
借方是缴纳的
没有计提
需要先计提
然后是贷方余额才对
84785010
2023 11/29 14:33
我们是缴纳了再计提的 就是先缴纳税 然后再按缴纳的金额计提 那他期初余额代表什么
84785010
2023 11/29 14:34
需要先计提 我真的没有懂 ，我们是这个月比如银行扣了52元的教育费附加 。那我们月底就计提52元教育费附加
但是他又期初有余额是贷方我就不懂
朴老师
2023 11/29 14:35
同学你好
借税金及附加
贷应交税费教育费附加
就是这样做分录
84785010
2023 11/29 14:39
我问的不是这个意思 呀老师 我问的是 期初余额贷方是什么 意思
84785010
2023 11/29 14:39
哎老师 有看我写的问题吗
84785010
2023 11/29 14:39
不是分录的问题
朴老师
2023 11/29 14:44
这个是税费计提了没有交呢
84785010
2023 11/29 14:49
那期初贷方有余额 代表是他多计提的
那后面发生缴纳的时候 为什么又要提呢
朴老师
2023 11/29 14:50
不是多计提的
是上个月计提的这个月申报缴纳
是正常计提
84785010
2023 11/29 14:51
啊
老师 可以 就这个问题我问过两个老师 但都是没有明白 那期初这个是什么 意思 余额
84785010
2023 11/29 14:52
他期初贷方余额是 6392.35元 1月份才交2031.57元 为什么 会多计提这么多
朴老师
2023 11/29 14:52
后面缴纳的时候就做
借应交税费贷银行存款了
不再计提了呀
我回答的不明白吗
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