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老师这是别人之前做的23年1月份缴纳社保，没有计提，通过应付职工薪酬-社保请问要不要补计提的
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是的，需要补计提的，账才能平
2023 11/29 15:22
84784991 
2023 11/29 15:35
这个怎么调，要冲掉，再重做吗
家权老师 
2023 11/29 15:38
就是补计提社保就平了
84784991
2023 11/29 15:52
补计提不是借：管理费用社保贷应付职工薪酬社保，缴纳时不是借应付职工薪酬社保其他应收款-个人社保贷银行，她这里缴纳时是借管理费用-社保的
家权老师
2023 11/29 15:55
他是直接支付的，就不用管了
84784991
2023 11/29 16:05
老师您的意思这里就不用补计提了吗？不用管的对吗
家权老师
2023 11/29 16:07
是的，直接支付就不用计提了
84784991
2023 11/29 16:23
这个没有关系吧，直接缴费，不影响我后面申报吧，账应该是平的嗷，那前面就不用调整通过应付职工薪酬-社保科目了对吧
家权老师
2023 11/29 16:25
只是汇算申报社保时直接看管理费用科目
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