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问题已解决
老师，有个同事预支1000(在公户转款给他）出差坐高铁。回来报销只拿了发票950元，还有50元也是高铁的费用，开不出发票，那怎么处理？？
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你好，可做为出差补助加50元。这样可以没有发票。
2023 11/29 16:50
84784981 
2023 11/29 16:50
怎么记账？
84784981
2023 11/29 16:50
填写费用报销单？
84784981
2023 11/29 16:53
怎么填写报销单？
姜再斌 老师 
2023 11/29 16:53
50元填写在差旅费报销单上的出差补助一栏内
借：管理费用-差旅费
贷：其他应收款
84784981
2023 11/29 16:57
50元要报个税？
84784981
2023 11/29 16:58
出差事由怎么写？
姜再斌 老师
2023 11/29 16:58
出差补助不用申报个税
84784981
2023 11/29 16:59
那么汇算清缴要踢出来吧？
姜再斌 老师
2023 11/29 17:01
出差事由根据实际情况写，写到出差补助里，不用调增。
84784981
2023 11/29 17:01
要不开个50元的餐费发票
84784981
2023 11/29 17:02
办事的，怎么写？
姜再斌 老师
2023 11/29 17:03
你好，开50元的餐费发票也可以，办事就写办理公司相关业务
84784981
2023 11/29 17:04
预支写1000，补助写50？
还是预支写950，补助50？
反正借款1000
84784981
2023 11/29 17:06
最下面那里的预支填多少，补助填多少？
姜再斌 老师
2023 11/29 17:06
借款时：
借：其他应收款1000
贷：银行存款1000
报销时：
借：管理费用-差旅费1000
贷：其他应收款1000
84784981
2023 11/29 17:07
我说是报销单的预支填多少？
84784981
2023 11/29 17:08
补助填多少？
84784981
2023 11/29 17:08
总金额是报销1000
姜再斌 老师
2023 11/29 17:09
报销单预支1000元，补助：看你的单位的出差规定，比如规定150元/天，再把50加上
84784981
2023 11/29 17:10
预支填1000，补助填50？
84784981
2023 11/29 17:11
公司没有规定多少，但是100内可以补助
姜再斌 老师
2023 11/29 17:12
你好，你理解对，可以这么填写
84784981
2023 11/29 17:12
什么再把50加上？？
84784981
2023 11/29 17:13
预支填1000，补助填50？
姜再斌 老师
2023 11/29 17:14
你单位有没有出差补助，还是实报实销。
84784981
2023 11/29 17:15
有补助，50元可以报销，就是不知是不是填在补助50？？最下面那里
姜再斌 老师
2023 11/29 17:16
是的，可以填在那里
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