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我公司给人代充电话费，100为收入！95为成本！100可以做不开票收入！95没有相应的发票怎么处理？长期的！
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您好！成本需要发票，不然所得税不能税前扣除，需要调增应纳税所得额。
2023 11/29 23:21
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老师，我们是煤炭行业，由于是长途运输，煤炭发出的吨位比如100吨，可是到了对方就可能95吨，给对方开票也95吨，结转时按95吨，这样库存越来越大，能按100吨结转
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老师费用成本共占95%，是不是说收入100，成本费用共95元，按5元乘于0.05交企税吗
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老师我们是外贸企业，进来萤石粉烘干以后销售，假如进来以后100吨，销售95吨，那5吨我可不可直接结转成本，做为自然损耗:借库存商品 100吨 贷应付100吨，借:银行95吨，贷收入95吨，结转借主营业务成本-内销95吨，主营业务成本-烘干损耗5吨，贷:库存商品
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合同100，实付95，发票95无折让信息。那5是需要作营业外收入，需要纳税调整，除了企业所得税增加，增值税需不需要增加。
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这老师牛，
100W-5000=95W
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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