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个税申报劳务所得，用在企业每个月的工资表里去体现这个劳务所得和对应的个税金额吗？
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你好，这个可以不用在工资表的。可以单独做。
2023 11/30 08:23
84784953 
2023 11/30 08:32
就正常记账凭证记账就行是吗？不用单独做工资表吧？比如让个人去开代开发票，以那个为原始凭证做记账凭证入账就行吧？
郭老师 
2023 11/30 08:34
你好，这个需要对方给你们开劳务发票的。
郭老师
2023 11/30 08:34
没有发票，你可以正常做账，就是不允许税前扣除。
84784953
2023 11/30 08:36
代开发票金额多少？比如劳务，所得850元，50块钱乘以百分之二十十块钱是税额，各个人去税务局代开发票是开800还是810块钱？
郭老师
2023 11/30 08:38
八百五除以1.01乘以1%增值税
附加税等于缴纳的增值税乘以7%/2
个税等于850除以1.01-800）乘以20%。
84784953
2023 11/30 08:41
劳务所得个税的计税基础是不含税的，劳务所得减800是吧？
郭老师
2023 11/30 08:42
是的，对的，是这么做的。
84784953
2023 11/30 08:44
还想问一个问题，你说劳务所得没有哦，发票可以正常做账，税前扣除。我想知道你们实际工作中在记账凭证里体现这种需要纳税调整的事项吗？还是单独在Excel表格里去统计呀？不在账里体现呢？
郭老师
2023 11/30 08:45
哟，平时你可以自己单独记录，然后汇算，请缴的时候纳税调增。
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