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制造业一般纳税人，9月发给客户的产品已确认收入结转成本，10月客户说有部分产品不合格，要求我司补发不合格产品的数量，但是我司不在收客户钱，9月已收钱也不退给客户只是补发不合格产品的数量，请老师帮忙写出具体要操作的流程，需要哪些单据，和符合税法要求的会计分录，谢谢
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不合格的产品他给你退回来了吗？有证明吗？需要他提供证明，然后写一个说明，你们单位在出库重新发货
之前的货物退给你们吧。退回来的产品你们修补之后还能用还是怎么了？
2023 11/30 08:29
84785033 
2023 11/30 08:34
老师，不合格产品有退给我司，我司对不合格产品进行测试，完成测试后合格产品继续出货给客户，测试不合格产品做报废处理
郭老师 
2023 11/30 08:37
你好，收到借库存商品，借主营业务成本负数，然后发出去借主营业务成本贷库存商品
84785033
2023 11/30 08:43
不合格的产品退给我司需要他提供证明，然后写一个说明，是需要有哪些内容的证明啊，对退回的产品需要对方给我司开红字票吗（退回的产品），还是我司只需要做上面的会计分录就可以了吗，谢谢
郭老师
2023 11/30 08:44
写下什么原因需要退回数量金额
你又给他一模一样的，不需要开负数发票。
84785033
2023 11/30 12:31
退回的产品我司测试完，合格的加上补不合格产品的数在补发给客户，就是我司又补了不合格产品的数给客户但是没在收客户钱，不合格产品做报废处理，请老师帮忙写出全部的会计分录，谢谢
郭老师
2023 11/30 12:33
收到借库存商品，借主营业务成本负数，
然后发出去借主营业务成本贷库存商品
不合格的报废借营业外支出贷库的商品。
84785033
2023 11/30 15:32
老师，如果9月已经结转损益到本年利润了，10月收到退货的不合格产品，也是做借：库存商品 借：主营业务成本（负数）吗，补发产品做，借：主营业务成本 贷：库存商品，报废的产品，借：营业外支出 贷：库存商品
郭老师
2023 11/30 15:34
你好是的，是这么做的。
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