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老师 我们的应收账款上零零散散挂了一年 合计 有一万多的账 收不回来 ，好像之前只是开了发票，钱没收。这个年底怎么处理冲掉。
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您好，这个无法收回的话，进入到营业外支出
2023 11/30 09:24
84784954 
2023 11/30 09:25
分录怎么做，老师
东老师 
2023 11/30 09:27
借，营业外支出，贷应收账款
84784954
2023 11/30 09:28
其他证明就不需要了是吗
东老师
2023 11/30 09:29
对，这个不需要其他证明
84784954
2023 11/30 09:33
我们公司助理说 之前有用现金收据冲，这个是可以吗？
东老师
2023 11/30 09:33
你不是没收到钱吗？还怎么用现金充是什么意思？
84784954
2023 11/30 09:34
因为我们这个是小规模的，一直都说亏损状态，平时没啥业务，可能有时候会帮着开个票，所以零零散的钱不多，有的挂一两千，有的挂几百，
东老师
2023 11/30 09:34
是的，就是收不回来直接进入到营业外支出就行
84784954
2023 11/30 09:35
去年挂到现在的应收 一共合计一万多点，这个都可以直接用营业外支出冲吗
东老师
2023 11/30 09:35
对，因为就相当于是你无法收回了，就进入到营业外支出
84784954
2023 11/30 09:38
有些是好像收钱了，但是进别的账户了，没进这个开票的账户。所以比较乱
东老师
2023 11/30 09:39
这种情况你得调整一下，把账整理清楚才行
84784954
2023 11/30 09:40
就如老师所说，现在能一次性全部都转营业外支出吗？会不会查到有啥问题
东老师
2023 11/30 09:40
因为这个营业外支出是不能税前扣除的，你需要纳税调整，所以是没问题的
84784954
2023 11/30 09:45
老师，我是新手会计，问题比较多，请见谅。那老师像如果去年的钱 ，我这个公司开票了，钱进了另外的公司账户，我这个该怎么查 怎么入手整理
东老师
2023 11/30 09:46
你看看本公司开给谁的发票，然后去另外的公司查查对方收到这个公司钱了吗？
84784954
2023 11/30 09:47
那如果查到的话，我这个应收怎么平账分录
东老师
2023 11/30 09:48
你得让对方公司把这个钱转到你们公司账户才可以
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