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问题已解决
我司2021年有一笔110万的业务，这笔业务是对公收款，税局前台开票缴纳的税款，现在这家公司基本没有业务了，老板让从代账公司把账接回来，账务接回来后，发现前面这笔业务，对方公司挂的应收账款科目，我司要求对方调账处理，对方称是以前账务问题，现我司没有业务的，不好处理，又给我司把这笔账挂在应付账款了？请问这笔21年已经对公收款，申报缴纳过增值税的这笔110万的款，应该如何处理呢
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您看一下收入这笔分录做没做？
2023 11/30 10:23
玲老师 
2023 11/30 10:23
就是收入和交税的这笔分录做没做，要是没做补上就行。
84784986 
2023 11/30 10:27
之前他们做账是
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税-小规模简易
玲老师
2023 11/30 10:30
现在把税款交上去就行了，借应交税费，应交增值税贷，银行存款。
这笔分录没写，把这笔分录补上就行。
84784986
2023 11/30 10:35
我都说了呀，这笔税款后面纳税申报的时候已经交了，怎么现在又要交呢
玲老师
2023 11/30 10:37
你税务交了，咱账务处理不是没写分录吗？所以把这笔分录补上。
因为你给我发的这个是收入的分录，没有交税的分录，所以我建议你补上。
玲老师
2023 11/30 10:37
账务处理和你税务申报的数据要一样。
84784986
2023 11/30 10:58
季度申报的时候交了，但是这笔款，代账公司就一直挂在应收上面了
玲老师
2023 11/30 11:03
现在这笔业务不就做了前面一笔分录吗？
然后钱收到了没做，税款也没做，交的分路是这样吧。
玲老师
2023 11/30 16:03
把收款的分录补上 借银行，贷应收账款
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