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问题已解决
老师您好。我们和另一个公司分开了。之前收客户的押金也算我们的了。但是钱我没收到只有流程变成了我怎么做账啊
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你好别人收你们的吗？
2023 11/30 12:57
84784967 
2023 11/30 13:00
老师不是。是我们商户交的押金。之前和我们合伙那个公司签的，但是我们合伙的公司和我们分开了。把债务也都算我们的了
84784967
2023 11/30 13:01
之前收的商户押金是我们那公司收的那个公司签的。现在变更我们的了。
84784967
2023 11/30 13:02
借应付账款。贷其他应收款押金？
郭老师 
2023 11/30 13:02
借营业外支出贷其他应付款
84784967
2023 11/30 13:06
老师为啥营业外呢？这笔钱早晚人家退租我们都得退给人家
84784967
2023 11/30 13:06
老师。做到其他应收。和其他应付款里行不行？
郭老师
2023 11/30 13:25
那你看一下你的往来科目能做平吗？
84784967
2023 11/30 14:18
老师。又一个事我们和合伙公司分家的时候。合伙公司往充电卡里充了2万块钱。这卡就给我们用了现在。但是现在客户给我们钱或者给我们银行打款。让我们代充下电。这咋做啊
郭老师
2023 11/30 14:19
走代收代付，借银行存款，贷其他应付款，支付出去都相反的。
84784967
2023 11/30 14:25
老师。我们给大包物业充的总电。和客户给我们充电让我们代付。都做其他里是吧。因为我们没有做这个主营只是来回帮着垫付是吧
郭老师
2023 11/30 14:26
对的，是的，是这么做。
84784967
2023 11/30 14:27
哦那我明白了老师。
郭老师
2023 11/30 14:27
不用客气，工作愉快。
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