税务稽查第一季度有一张普票虚开，现在要更正补企业所得税，那我是要反结转第一季度改凭证，然后更正申报第一至第三季度企业所得税申报表吗_实务

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税务稽查第一季度有一张普票虚开，现在要更正补企业所得税，那我是要反结转第一季度改凭证，然后更正申报第一至第三季度企业所得税申报表吗

84785021| 提问时间：2023 11/30 14:18

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学，最好是反结转第一季度改凭证，然后更正申报第一至第三季度企业所得税申报表

2023 11/30 14:21

冉老师

2023 11/30 14:21

你好，同学，最好是反结转第一季度改凭证，然后更正申报第一至第三季度企业所得税申报表

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