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收到的总工会返还的工会经费怎么做凭证
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返回的是不是单位的那一部分？
2023 11/30 16:20
84785044 
2023 11/30 16:25
这个不清楚，只是收到了四千多，不是每月都有，但是我们每个月都交一千八百多。但是另外一个公司都没收到，同样是解放区的
84785044
2023 11/30 16:26
收到的摘要只是写了工会经费。另外一个公司收到过，摘要写的是工会经费返还
84785044
2023 11/30 16:26
那我应该怎么做凭证
玲老师 
2023 11/30 16:29
是这样情况，单位要是有工会的，有单位部分的工会返还这个就是借银行存款贷其他应付款。
后就用于单位的工会活动支出就行。
84785044
2023 11/30 16:35
我们是子公司，子公司没有工会，母公司有，发福利也是子公司将钱从基本户转到母公司工会账户，然后由母公司统一购买
84785044
2023 11/30 16:36
还有公司收到的失业保险补贴应该怎么做凭证
玲老师
2023 11/30 16:40
工会那笔分录还有疑问吗？就是返还那一笔。
84785044
2023 11/30 17:06
就是老师说的分录，根据我们公司情况，还能怎么做
玲老师
2023 11/30 17:10
然后后面工会活动有支出的时候，就是借其他应付款贷银行存款。
84785044
2023 11/30 17:16
能不能直接计入营业外收入，要不然会是一直挂账啊
玲老师
2023 11/30 17:18
进营业外收入，那咱要交所得税了不合适。
然后这个可以挂着，等后面花他的时候往来科目就冲平了。
玲老师
2023 11/30 17:19
支出的时候
借其他应付款，贷银行存款。
84785044
2023 11/30 17:25
我们公司一直是亏损状态，这个几千块钱也达不到交所得税标准，如果我计到营业外收入也不错吧？
玲老师
2023 11/30 17:31
单位部分退回正规处理是挂往来
如果是政策减免退回来的全额退回来那个记到营业外收入，这个是正确的。
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