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问题已解决
这样做账对吗，上面是交接表收入，下面是银行回单收入
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同学你好 表单收入上面对应的是应收账款
2023 11/30 16:31
施老师 
2023 11/30 16:32
借方预收账款或者应收账款 贷 主营业务收入
施老师
2023 11/30 16:33
再做一笔 借：库存现金或者银行存款 贷：预收账款或者应收账款
84785022 
2023 11/30 16:33
上面对应的是当天收入，下面对应的是第二天银行回单
施老师
2023 11/30 16:36
看高先生这笔分录，两次都出现在借方
施老师
2023 11/30 16:36
贷方，两次都出现在贷方
施老师
2023 11/30 16:37
是收到库存现金和银行存款两笔了吗
施老师
2023 11/30 16:39
如果是两笔押金没有问题，如果是一笔押金那都出现在贷方消不掉，说明这个分录就错了
84785022
2023 11/30 16:46
这样做对吗老师？
施老师
2023 11/30 16:47
你们确认收入是通过什么确认收入的
84785022
2023 11/30 16:48
每日移交表确认的
施老师
2023 11/30 16:49
还是要一笔一笔写，分录的基本原理要学一下，你们的业务我不了解的话没法判断你的分录对错
84785022
2023 11/30 16:50
那还是要按我刚刚那样写吗
施老师
2023 11/30 16:52
押金你们会退给客户吗？
84785022
2023 11/30 16:52
一般都是客户抵扣用了
施老师
2023 11/30 16:54
如客户会退给客户 交押金：借：库存现金 贷：其他应付款-押金
84785022
2023 11/30 16:55
我们收到基本都是订金
施老师
2023 11/30 16:56
你这个做的有点像内账，销项税额也没有，同学你这个分录有点混乱，建议再理理思路
84785022
2023 11/30 16:56
因为是酒店餐厅，一般都是订的饭钱，最后直接抵扣用了，不会返回给顾客
84785022
2023 11/30 16:57
不是内账，就是外账
施老师
2023 11/30 17:00
高先生那笔在贷方的押金 你在什么时候消掉
施老师
2023 11/30 17:01
如果这样写，没有其他分录，就一直在账上挂着，永远消不掉
施老师
2023 11/30 17:03
收入确认一般是根据 发票开具的时候 借：应收 贷主营业务收入
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