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老师 我们帮客户垫付了运费2800 我做账是借:应收账款39300 贷:主营业务收入10000 应交税费 销账1300 银行2800 对吧 那运费的发票开给谁呢
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你好，同学，
因为你们是垫付的，运费是运输公司开给客户的
2023 11/30 17:01
84785024 
2023 11/30 17:03
问题是我找的运输公司 我得告诉运输公司开给客户是吧
84785024
2023 11/30 17:07
那如果我是客户 我收到运费发票怎么做账呢
冉老师 
2023 11/30 17:10
问题是我找的运输公司 我得告诉运输公司开给客户是吧
是的
84785024
2023 11/30 17:10
是不是运费2800要加到库存商品中 做借库存 应税-销项 贷应付 再借：应付账款 贷银行
冉老师
2023 11/30 17:10
那如果我是客户 我收到运费发票怎么做账呢
因为实际支出是客户，你们没有损失，不计入费用科目
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