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问题已解决
老师，对于同一单位或个人的其它应收款和其它应付款需不需要合并的
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你好，同一个人的话是可以合并的
2023 11/30 17:04
84785017 
2023 11/30 17:10
哦哦好的，公司付了8000元运输费没有发票，考虑与实习生商量一下叫他们拿其它发票来抵，总的流程怎么走呢
东老师 
2023 11/30 17:11
就是他拿到这张发票找相关的领导签字，然后就可以报销了
84785017
2023 11/30 17:16
那关于钱该怎么走流程呢
东老师
2023 11/30 17:16
你们通过对公账户直接报销就可以
84785017
2023 11/30 17:23
钱直接给提供运输的人还是直接给实习生还是先给一方然后再转给另一方
东老师
2023 11/30 17:26
这个你们直接转给实习生就可以
84785017
2023 11/30 17:31
然后叫实习生给提供运输的人吗，钱
东老师
2023 11/30 17:34
对，可以让这个实习生再转转付一下
84785017
2023 12/01 09:45
老师，我们公司有一部分2000多的货款应收账款收不回来了，考虑用其它票据抵，那这钱怎么个流转呢
东老师
2023 12/01 09:46
这种情况可以把钱转给报销的这个人，然后再让这个人私下转回到公司
84785017
2023 12/01 10:07
哦哦好的，那会计分录怎么写呢
东老师
2023 12/01 10:08
借成本费用 贷应收账款
84785017
2023 12/01 10:14
按道理来讲，只有钱收到了才贷应收账款，那这里的贷应收账款怎么解释呢，对方公司（客户）有没有打款到我们公司在银行明细表中是会有记录的，是查的出来的呢
东老师
2023 12/01 10:15
就是说你们现在有一个应收账款无法收回了，对吗？
84785017
2023 12/01 10:18
是的，老师
东老师
2023 12/01 10:19
正常的做法来说无法收回了，是需要转到营业外支出的，不用找发票来报销
84785017
2023 12/01 10:34
公司想这样操作找发票报销呢，那老师回答我一下上面的问题呢，
东老师
2023 12/01 10:35
公司这么操作，也就是人为的把这笔应收账款调整了，所以这么调整是不太合理的，正规应该就是我上面说的这么做
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