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每月计提总部管理费分录，借：管理费—总部管理费，贷：其他应付款—总公司 下个月发票来了就把就做相反分录，然后把付款银行回到和发票粘到一起对吗？
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对的，是的，是这么做的。
2023 11/30 17:25
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摊销总部管理费怎么做分录
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老师，我有点弄混了 如果有一张银行转账 个人报销（无发票） 分录是： 借：其他应付款-杨毅 贷：银行存款 如果有发票，无银行转账，是： 借：管理费用 贷：其他应付款 有发票，有银行转账，是： 借：管理费用 贷：银行存款吗？
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为了减少挂其它应付款做分录
借：管理费用
贷：库存现金
借：管理费用
贷：其它应付款
老师你看这样做分录对吗？
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总部给交工资，那这9个人，分部也得正常计提工资，发放工资是吗？发放工资时，贷就不是银行存款，是其他应付款～总部是吗？
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可以有这样的分录吗借：银行存款 贷：其他应付款借：其他应付款贷：管理费用把其他应付款冲掉
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