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由购买方开具红字信息表，可以按照以下步骤操作： 1.点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面。 2.在红字发票信息表信息选择界面中，根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“下一步”进入填开界面。 3.对于购买方申请，购方信息自动带出不可修改，其他项需要手工填写。 4.对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，销方信息自动带出不可修改，需手工填写其它各项信息。 5.对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息。