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我账上预收账款余额101万，但是手上有103万需要开票，待确认的收入。差额2万，这个钱是之前收到过的，不会计入应收账款或者其他应付款？现在想把所有代开票的收入，冲销预收账款。可是预收账款不够冲销的，怎么写分录
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您好，不够用其他应付款-老板来做平，
借：预收账款 101 其他应付款-老板 2 贷：主营业务收入 103
2023 11/30 23:28
84784980 
2023 12/01 00:15
不用其他应付款呢
廖君老师 
2023 12/01 05:11
您好，不用其他应付款，用现金，可是现金我们没有呀
84784980
2023 12/01 07:59
这钱不用付出去，用其他应付款干嘛
廖君老师
2023 12/01 08:01
您好，我知道不用付出去才用 其他应付款-老板（公司的账上总跟老板有个人往来转款吧，再说这本来就是财务调整的不是真的，您能用什么科目呢）
84784980
2023 12/01 12:23
借 预收账款101 贷：预收账款（差额，负数）-2 贷 主营业务收入103
廖君老师
2023 12/01 13:05
您好，明白，您不是调平预收账款，还留着，也不错的分录
84784980
2023 12/01 16:32
我这样只是凭证平了，但是预收账款的余额还是不对吧
廖君老师
2023 12/01 16:35
您好，是的，预收从贷方余额变成了借方余额，不好把这个分录调平，
您的老板跟公司没有往来余额么
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