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老师好，外购的货物还没销售出去，准备退货，供应商之前开的有正数的进项发票。但是负数的发票还未开具，我方如何进项账务处理？借：库存商品 -100 贷：应付账款暂估 -100
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你好，拿到负数发票以后再做处理就行
2023 12/01 08:43
84784995 
2023 12/01 08:45
那老师我们想清库存，库存没有了，如何合理进项账务处理呢？
东老师 
2023 12/01 08:45
你要是之前暂估过，就按照你这么做就可以
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