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老师你好 请问一下我们公司跨省做了一个工程单，19年就做的，然后今年11月份才拿到款，这笔款是法院那边执行的款，19年我们也没有开发票，现在法院款执行过来了我们也还未开发票给甲方，那这笔款要怎么做账呢？
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你好，做无票收入就可以的。
2023 12/01 09:22
84784964 
2023 12/01 09:27
现在分录就直接做 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 是这样吗？后面还要给甲方开票呢？那后面开了发票怎么做账呀？
郭老师 
2023 12/01 09:27
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款
贷主营业务收入应交税费。
84784964
2023 12/01 09:32
我们之前没有确认应收账款
郭老师
2023 12/01 09:34
你好，现在确认就可以的，因为你钱都已经收到了，不能贷银行存款吧，所以用一个往来科目来代替啊。
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