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老师您好我想请教下我计提了11月份工资，但是发放了8月9月工资，那这个月还需要需要做冲销的吗？还是不需要计提
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你好，这个月不需要做冲销八九月份的计提了吗？如如果是的话，只需要做支付就行。
2023 12/01 09:57
84785033 
2023 12/01 10:00
8月份发了7月工资，做了计提也做了冲销。9月份没有发工资即冲销也计提了。10月份没有发工资做了计提。11月发了8.9月工资，所以现在不知道怎么做凭证了
郭老师 
2023 12/01 10:00
同学，你说的这个冲销是什么意思？
郭老师
2023 12/01 10:00
你们发工资叫冲销吗？
84785033
2023 12/01 10:01
我就是没有理解啊
84785033
2023 12/01 10:01
每个月正常发工资不是要计提在冲吗
郭老师
2023 12/01 10:02
你好，工资是当月计提当月的，什么时间发放，什么时间做支付的分录就可以的
你八九月份的工资分别在八月份、九月份计提什么时间支付？借应付职工薪酬工资，贷，银行做这个。
郭老师
2023 12/01 10:02
十月份没有发放工资，在十月份需要计提十月份的工资呀。11月份借应付职工薪酬工资，贷银行存款，这个是八九月份的。
84785033
2023 12/01 10:03
发工资是正常做的工资发放的凭证。比如8月正常发放了7月工资做了凭证。还计提了8月工资，同时又冲了计提的8月工资
郭老师
2023 12/01 10:04
最后一个从八月份计提的工资不对。
郭老师
2023 12/01 10:04
计提八月份的，然后支付七月份的。
84785033
2023 12/01 10:08
那11月份凭证里需要怎么做呢。计提了11月.发放了8.9月。
郭老师
2023 12/01 10:09
你好，计提11月份的工资，
然后支付八九月份的工资
84785033
2023 12/01 10:19
老师，这个工资的冲销的意思是指冲销我们计提多出的部分，而不是计提当月后又当月做同笔凭证的负数
郭老师
2023 12/01 10:20
你好，红冲多计提的没有问题，可以啊。
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