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麻烦问一下，付给供应商的款比收到的发票多，并且供应商以后不给开发票了，这个账要怎么平
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你好，没有发票的这一部分，你正常做账就可以的，就是不允许抵扣所得税。
2023 12/01 10:19
84784984 
2023 12/01 10:41
但是资产负债表上是负数，也不能一直挂账上吧，有什么办法平了吗 谢谢老师
郭老师 
2023 12/01 10:42
你好，怎么会出现负数，哪个科目是负数啊？
84784984
2023 12/01 11:31
这个是科目余额表 本期发生额（借方1639503.49 贷方742373.75） 期末余额 （贷方-897129.74） 这个是资产负债表，应付账款期末数是负数
郭老师
2023 12/01 11:34
表示你们单位提前支付给对方的。
84784984
2023 12/01 11:54
对，现在就是发票对方不给了，账怎么平？
郭老师
2023 12/01 11:55
借库存商品，贷应付账款。没有发票做这个就可以啦。
郭老师
2023 12/01 11:55
正常做账，正常结转成本，就是不允许抵扣所得税。
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