00:10:00
问题已解决
请问 单位(一般纳税人) 已经贷记了应交税金——销项税额 交增值税的时候怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应交税费未交增值税，贷银行
你之前没有结转吗？这个需要结转的。
2023 12/01 11:03
郭老师 
2023 12/01 11:03
借应交税费、应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
84785013 
2023 12/01 11:20
是先要转出
借应交税金——销项税额
贷应交税金——转出未交增值税
然后
借应交税金——转出未交增值税
贷银行
这样是完整的吗
郭老师
2023 12/01 11:21
你好，你这个没有进项抵扣吗？
84785013
2023 12/01 11:24
不知道 进项税额抵扣 要怎么确认呢
郭老师
2023 12/01 11:26
税收数字账户
发票抵扣
去勾选
84785013
2023 12/01 11:30
在填写增值税及附加税费申报表中 没有这个选项
郭老师
2023 12/01 11:31
附表二里面填写进项
84785013
2023 12/01 11:35
附表二是专用发票 我们没有开具专用发票 是在附表一里面开具其他发票里填写的销售额和销项税额
郭老师
2023 12/01 11:37
可以的，但是普通发票他也可以用进项抵扣，你们不抵扣吗？不抵扣按照你上面写的来可以。
84785013
2023 12/01 11:42
我们开的票 最终没有可以申请抵扣的 那这样是要怎么处理呢
郭老师
2023 12/01 11:44
借应交税费、应交增值税销项
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
借应交税费、未交增值税贷银行存款。
阅读 1031
描述你的问题，直接向老师提问
911
意见反馈
