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老师,季度利润总额正数是不是企业所得税要先预缴,汇算清缴时才能弥补去年的亏损。弥补完以后先预缴的再办理退回

84785007| 提问时间:2023 12/01 11:51
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
可先弥补亏损,再预缴企业所得税
2023 12/01 11:54
84785007
2023 12/01 11:57
意思是季度申报也可弥补去年的亏损,弥补完亏损如果还是正数才用交税吗?
84785007
2023 12/01 12:01
弥补亏损的金额手动填上就可以吗?不用报备税务局吗?
文文老师
2023 12/01 12:02
是的,是根据去年汇算时的弥补亏损明细表,一般会自动带出来的
84785007
2023 12/01 12:07
我看之前的季度申报没有弥补亏损的数据,之前的利润总额一直都是负数,应该是不会自动带出
文文老师
2023 12/01 12:19
利润总额是负数就不会带
84785007
2023 12/01 14:17
意思是利润总额是正数的时候季度申报亏损金额会带出吗?
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