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上个月做了收入，这个月才开的发票，上个月分录是借应收账款，贷主营业务收入，那这个月开了发票之后分录要怎么做呢
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先把上个月的会计分录冲销 借应收账款负数，贷主营业务收入负数
2023 12/01 12:09
东老师 
2023 12/01 12:09
然后这个月再按照发票做账就可以
84784991 
2023 12/01 12:18
那我上个月收到了供货商的货，这个月供货商给我开了发票，供货商给我开的发票金额多开了，这个怎么做呀
东老师
2023 12/01 12:19
你收到货的时候做账了吗？
84784991
2023 12/01 12:20
做了，借库存商品，贷应付账款、记的都是实收数
东老师
2023 12/01 12:21
你那个发票多开了，多开这部分是不是商品还没到呀？
84784991
2023 12/01 12:23
是的，商品还没到，只是供货商给我多开了发票，然后发票我也已经认证抵扣了
东老师
2023 12/01 12:28
多开的部分你进入到在途物资，然后等库存来了再转到库存商品
84784991
2023 12/01 12:48
好的，谢谢老师
东老师
2023 12/01 12:49
不客气帮忙给个五星好不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
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