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问题已解决
老师 我们没有应收，只有预收，挂应收最后还是冲不了 我们全都是无票收入，从预收转主营收入的
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您好，您这个是什么情况？
2023 12/01 12:20
84784954 
2023 12/01 13:58
我们补了60万的税，对应的要补收入100万，我们只有50万的预收，剩下50万以什么科目入账，我们基本上是无票收入，收入也是从预收转收入的
东老师 
2023 12/01 13:59
那你们都没有这么多的预收，为什么要补这么多的收入呢？
84784954
2023 12/01 14:02
税务上让补的、
东老师
2023 12/01 14:03
没有那么多，只能是记入应收账款
84784954
2023 12/01 14:05
寄应收会一直挂着的
我们这个是无票收入
东老师
2023 12/01 14:05
是的，只能是以后有无票收入再冲销应收账款
84784954
2023 12/01 14:10
可以用以前年度损益调整这个科目吗
东老师
2023 12/01 14:10
收入能用以前年度随意调整，但是应收预收不能用这个科目代替
84784954
2023 12/01 14:14
那我50万调预收，剩下50万可以直接调以前年度损益吗
东老师
2023 12/01 14:14
也没问题，可以这么调整
84784954
2023 12/01 14:29
那老师，再问一下就是对方开票给我们，我们做了支出，钱已经付出去了，但是支付没写这家公司的名字，这种怎么调整
东老师
2023 12/01 14:29
那你付出去的是哪家的名字呢？
84784954
2023 12/01 14:33
因为之前出纳给的账单没有明细，只有支出，实际支出了，但是账上没做支出，只挂了应付，是阿里巴巴和阿里云的服务器费用
东老师
2023 12/01 14:33
那你发票来了直接冲销这笔应付就可以
84784954
2023 12/01 14:38
我是发票已经收到了，记了成本，挂了应付账款100，但是这100已经通过支付宝付了，但是账上没做
东老师
2023 12/01 14:40
那您需要把没做的做到账里才行
84784954
2023 12/01 14:57
就是太多了，这么怎么调整
东老师
2023 12/01 14:59
但是多你得调整啊，你这么做是错误的呀
84784954
2023 12/01 17:08
老师，调的话怎么调整，调以前年度，还是跳什么
东老师
2023 12/01 17:09
这个没有影响到损益类吧，这个直接在当期调整就可以
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