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问题已解决
郭老师，其他老师请不要接手。原来会计做账 借：其他应付款_工会费 贷：银行存款 这个本来应该是放管理费用_工会费 我现在可以这样吗？ 更正2023年3月22凭证 借：管理费用_工会费 10000 借：其他应付款_工会费-10000 或 借：管理费用_工会费 10000 贷：其他应付款_工会费10000 还是 先 借：其他应付款_工会费-10000 贷：银行存款-10000 再 借：管理费用_工会费 10000 贷：银行存款10000
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看一下这个工会是支付给谁的，是支付给你们工会的，还是税务局那边
2023 12/01 12:39
84784982 
2023 12/01 13:07
老师，转进工会账户
郭老师 
2023 12/01 13:07
借其他应付款，贷银行存款，
借管理费用工会经费，
贷应付职工薪酬工会经费
借应付职工薪酬工会经费贷其他应付款，
你再补上这个。
84784982
2023 12/01 13:44
还有前面发工资的时候她直接
借：管理费用_工资（实发工资）
贷：银行存款（实发工资）
发工资这些前面都不计提（当月发当月工资），工资扣社保、医保、公积金或是其他的她都没有做账务处理
到支付社保、医保、公积金她是：
借：管理费用_劳动保险费（单位、个人总额）
管理费用_医保（单位、个人总额）
管理费用_公积金（单位、个人总额）
贷：银行存款
我该怎么办
郭老师
2023 12/01 13:45
个人负担的和企业负担的都是你们企业承担还是他个人承担自己的
申报个税的时候，他又是填写的哪个金额？
84784982
2023 12/01 13:48
个人部分个人承担（扣工资）
84784982
2023 12/01 13:52
个税的时候她有填应发数
有部分人员：5月份前是单位帮买社保，没有做工资表，
6月份开始有发补贴表扣社保、医保，都一直不报个税，补贴工资是每人700元
郭老师
2023 12/01 13:53
那之前的你可以不用动，之后的你可以按照正确的来
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2023 12/01 13:53
或者是你今年的全部红冲再重新做。
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