00:10:00
问题已解决
我公司上月货款已支付，对方公司忘记开发票了，怎么办，我公司上月销项也开出去了，进项没取进来，怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，等于说，你支付了货款，收到货物也发出去了，但是没票？
2023 12/01 13:04
84784990 
2023 12/01 13:05
是的 ，今天申报增值税才发现，对方进项发票忘记开了，这样要怎么做
小锁老师 
2023 12/01 13:06
这样的话，是可以补的，就是现在开也是可以的
84784990
2023 12/01 13:07
他们今天开了 我11月的还可以抵扣吗
小锁老师
2023 12/01 13:09
你只能在这个月抵扣了，你好
84784990
2023 12/01 13:10
那我上个月的怎么办
84784990
2023 12/01 13:11
上个月的帐要怎么做 那进项没有 税要多交很多啊
小锁老师
2023 12/01 13:11
上个月的，只能先缴纳，然后后期申请留底退税
84784990
2023 12/01 13:12
留底退税 这个是要什么时候申请 怎么申请呀
小锁老师
2023 12/01 13:13
到下个月，然后有进项税多了，向税务申请退税，就可以退回
84784990
2023 12/01 13:15
等于是做12月的帐的时候 有多了 就可以申请是吗 在国税网站上申请吗 是在下个月报税之前申请是吗
84784990
2023 12/01 13:17
留底退税 这个要怎么操作 流程能不能跟我说下 我没操作过
小锁老师
2023 12/01 13:18
嗯对，是这个意思的，再电子税务局，官网，可以申请增值税留抵退税，下个月的时候，他会自己弹出来
84784990
2023 12/01 13:20
那我这个月发票没取进来 凭证要怎么做
小锁老师
2023 12/01 13:21
你不是说目前刚取得的吗这个
84784990
2023 12/01 13:22
11月这个进项没取进来 那我11月的凭证要怎么做
小锁老师
2023 12/01 13:23
11月的话，就只能做主营业务成本，但是不做进项税这个
84784990
2023 12/01 13:26
具体的借贷能说一下吗 然后下月收到之后要怎么做凭证 也麻烦说一下 谢谢
小锁老师
2023 12/01 13:27
不是啊，你11月就是正常借 主营业务成本贷 应付账款，下个月就是 借 应交税费 应交增值税 贷 应付账款，然后11月正常做收入
84784990
2023 12/01 13:29
好的 十分感谢
小锁老师
2023 12/01 13:30
不客气的，祝您开心
阅读 190
描述你的问题，直接向老师提问
459
意见反馈
