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问题已解决
老师 我们是购买方，对公支付货款2000，收到的发票是2100，怎么做账务处理？
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借库存商品，贷银行存款2000。
2023 12/01 13:13
84784996 
2023 12/01 13:23
但是收到2100的发票没问题吗？付款跟发票不符
郭老师 
2023 12/01 13:26
对的，是的，只要数量不多，没有关系。
郭老师
2023 12/01 13:26
相当于是对方给你的优惠。
84784996
2023 12/01 13:29
好的感谢
郭老师
2023 12/01 13:31
不用客气，工作愉快。
84784996
2023 12/01 14:45
大额没有发票的费用支出我能正常入账吗？
郭老师
2023 12/01 14:46
可做账，就是不允许税前扣除。
84784996
2023 12/01 14:48
500以下零星的也不可以扣除吗？
郭老师
2023 12/01 14:49
这个得是个人才行，个人销售给你
84784996
2023 12/01 15:37
还有一个问题，我们是购买方实际价款支付1万，从公户转出2万给销售方，对方开票2万（付款跟开票保持一致），对方又私下把1万退还给我们（为了多1万的成本票进来），这笔账该怎么做？没有分内外账，只有一本账
郭老师
2023 12/01 15:38
借管理费用等，贷银行存款2万，
借银行存款，贷营业外收入或是管理费用等
84784996
2023 12/01 15:40
冲减管理费用等于这1万的费用等于没开，进营业外收入还要交所得税对吗？
郭老师
2023 12/01 15:40
是的，对的，是这么做的。
郭老师
2023 12/01 15:41
反正你做营业外收入，管理费用一个性质都会增加你的利润。
84784996
2023 12/01 15:43
这种情况我是不是应该做内外账，刚开始建账，我也不知道该不该建内外账？
郭老师
2023 12/01 15:44
这种情况下，如果你们没有内账的话，最好是个人或者是收现金，外账就不要做了。
84784996
2023 12/01 15:46
不建内帐，这1万收现金不提现的话公司现金余额对不上
郭老师
2023 12/01 15:48
私下给你老板就可以了，你们单位不要收这笔钱。
84784996
2023 12/01 15:50
好几个股东 是不是如果收入正常申报，没必要建内帐？一本帐就可以了
郭老师
2023 12/01 15:51
看你们自己需要，一般他建立内账的，有隐瞒收入的。
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