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老师，我上个月留底税额是178978.40，这个月应缴纳增值税96288.98元，如果我这个月申报出口退税的话应该缴纳多少增值税呀？出口退税额为67638.22元
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同学，您好！我看一下报表
2023 12/01 13:29
84785024 
2023 12/01 13:32
这是我今天刚填的11月份的纳税申报表纳税申报表吗？
liza老师 
2023 12/01 13:32
这个月应缴增值税96288.98元
liza老师
2023 12/01 13:33
申报出口退税，免抵额缴纳附加税
84785024
2023 12/01 13:34
那我出口退税那个应退税额67638.22应该退回钱吗？
liza老师
2023 12/01 13:35
同学，退不回来，因为您没有留抵税额了。
84785024
2023 12/01 13:36
那这样我的理解是增值税也没有少交，钱也没有收到。
liza老师
2023 12/01 13:43
出口的免税了，出口的产品所用的进项税用来抵了内销的销项税，少交了内销增值税。
84785024
2023 12/01 13:45
明白了，那我这个期末留底税额这应该怎么填呀？是填本期还是上期，还是填0就行。
liza老师
2023 12/01 13:49
同学，填0就对了。是本期期末留抵。
84785024
2023 12/01 13:50
那我是不是应该做这一笔凭证。
liza老师
2023 12/01 13:51
同学，您理解的是正确的。
84785024
2023 12/01 13:54
那我这个月是不是应该先申报增值税再申报出口退税呀
liza老师
2023 12/01 13:56
同学，是的，要先申报增值税才能申报出口退税。
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