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问题已解决
如果前期有未开具发票，现在开了，报表明细表未开具发票的地方是填写负数就可以吗？
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你好！是的。如果你之前申报过就这样
2023 12/01 14:45
84785013 
2023 12/01 14:47
账务处理怎么做呢？
84785013
2023 12/01 14:48
之前写的未开票收入，借应收，贷主营业务收入、应交税费
宋生老师 
2023 12/01 14:48
你好！一样的。借应收账款 贷主营业务收入 应交税费=应交增值税
只是金额写负数
84785013
2023 12/01 14:49
那我开了又再做一笔正数？这样可以不冲吗？
宋生老师
2023 12/01 14:53
你好！不行。就是这样，一正一负
84785013
2023 12/01 14:54
就是把之前做了的的冲掉，然后再做一笔？
宋生老师
2023 12/01 14:55
你好!是的，就是这样了
84785013
2023 12/01 14:56
那比如之前未开票收入做的应收是A公司，现在开票的是B公司，这样可以冲吗？
宋生老师
2023 12/01 14:57
你好！不可以。不能冲
84785013
2023 12/01 14:58
那如果是上个月开了，忘记冲了，这个月来做行吗
宋生老师
2023 12/01 15:00
你好！可以的。操作没问题
84785013
2023 12/01 15:11
就是我十月份开了票，然后报表忘记修改，账也没调，这个月来冲是可以的是吗？
宋生老师
2023 12/01 15:12
你好！规范的做法是要去修改之前的
84785013
2023 12/01 15:13
那样报表修改的很麻烦，我直接在这月行吗？
宋生老师
2023 12/01 15:14
你好！一般问题不大
84785013
2023 12/01 15:14
金额开的多一点，比做的未开票收入，也可以哈？
宋生老师
2023 12/01 15:16
你好！严格来说应该按实际开呵呵
84785013
2023 12/01 15:16
后面又发生了业务，所以一起
宋生老师
2023 12/01 15:16
你好！嗯。一般来说一整年没错，就问题不太大
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