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老师公司出售土地后给对方开的发票如何做会计分录？增值税早就交了，申报时怎么申报 谢谢
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你好，前面做无票收入申报的是不？
2023 12/01 14:46
84785044 
2023 12/01 14:47
之前是借 银行存款 贷 无形资产，
84785044
2023 12/01 14:47
之前一直没开票，现在对方让开票呢，我担心开完票之后系统会显示让交税
84785044
2023 12/01 14:48
这个税之前早就交过了，直接在税务局交的
玲老师 
2023 12/01 14:51
如果你原来没有发票，是按无票收入申报的，现在咱就是开发票，在无票收入里填写负数申报就行了，不会重复交税款。
84785044
2023 12/01 14:52
老师，麻烦问一下，无票收入在申报表哪一行里？怎么没有找到呢？
玲老师
2023 12/01 14:57
未开具发票的销售额里面单独有一列你去找一下，要是小规模就没有。
84785044
2023 12/01 14:58
我们也是一般纳税人呀 对方要求开普票，没有找到这一栏呢
玲老师
2023 12/01 15:00
现在咱不是说申报吗，你去增值税申报表表1有一个未开具发票销售额在最上面单独的一列。
玲老师
2023 12/01 15:00
或者你把增值税申报表的表一截图发来，我给你画。
84785044
2023 12/01 15:04
老师，您先帮忙看一下，这个月打算开那申报的话，需要下个月申报
玲老师
2023 12/01 15:07
表截图全 表头截图全 了
84785044
2023 12/01 15:11
老师，这样可以吗？
玲老师
2023 12/01 15:15
这个表不对呀，那上边数不对。这个图看不清。
截图增值税附表1销项税额那一个表。然后把最上边的开票销售额，未开票销售额，就带这样数据的那张表截图。
84785044
2023 12/01 15:17
是这张吗老师
玲老师
2023 12/01 15:20
对是这个表 填写 5-6列里的
84785044
2023 12/01 15:26
好的谢谢老师
玲老师
2023 12/01 15:26
客气的，祝您工作学习愉快。
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