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问题已解决
请问老师，我单位新成立了工会，没做过，想问下工会的帐务处理计提，费用报销等常用的科目分录怎么做的
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你好，就是专款专用，单独核算就行。
计提的时候借管理费用，工会经费贷应付职工薪酬。
付的时候借应付职工薪酬贷银行存款。
返回单位的部分，借银行存款贷其他应付款。
工会活动支出的时候，借其他应付款贷银行存款。
2023 12/01 14:56
84784995 
2023 12/01 15:19
工会里要不要单独做明细，会有人来查工会帐吗
玲老师 
2023 12/01 15:21
你好 不会的 专款专用就行的
84784995
2023 12/01 15:29
除了这些分录工作，其他我也不需要做了
玲老师
2023 12/01 15:30
就是这些分录就行了，对的。
84784995
2023 12/01 15:32
返回单位的部分，借银行存款贷其他应付款。这是谁返给我
玲老师
2023 12/01 15:35
是返给单位的，然后单位可以用于工会活动支出。
84784995
2023 12/01 15:37
是谁返给单位的，工会返给我单位吗
84784995
2023 12/01 15:39
其他应付款里的钱是谁返给我的
玲老师
2023 12/01 15:41
是返给单位的。返给交公会的这个企业的。
84784995
2023 12/01 15:43
你是说工会返给我们单位是吧
玲老师
2023 12/01 15:44
对，就一直说是在返给你们单位的。
84784995
2023 12/01 15:45
我问谁返的，你就说是工会返给我们单位就行了，我发的分录，做法是对的吧
玲老师
2023 12/01 15:48
分路是正确的，对的分路对的。
84784995
2023 12/01 15:53
不好意思， 再问下，工会法人证书办好了，工会帐户也办了，还要去工会办理吗，要不然工会根据哪个帐户返我由上呢
玲老师
2023 12/01 15:56
这个一般不用特殊办理的，就是公会会长还的，你也可以和你的公会打电话来确认一下。
84784995
2023 12/01 15:59
工会是每月返的吗，还是几个月返一次
玲老师
2023 12/01 16:01
你好 这个不一定 看当地规定
84784995
2023 12/01 16:05
那不返的话，我其他应付款不是就只有付，没有收，一直挂 在借方余额吗
玲老师
2023 12/01 16:06
您好，要是不返的，咱工会没有经费支出啊。咱得是工会有钱才能对外支出。
玲老师
2023 12/01 16:07
咱们是收到了工会给咱们单位返的钱，然后才能花这笔钱，这样理解不？
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