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问题已解决
老师 就是 固定资产盘盈 直接 ：借：固定资产 贷：以前年度损益调整 那这个贷方这个 以前年度损益调整结转什么科目 还是一直放着 还有一个问题时 比如 现金盘盈 借：现金 贷：待处理财产损益 如果最后找不到任何原因 这个 贷方 待处理财产损益结转到什么科目啊
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你好，月末结转到利润分配未分配利润。
2023 12/01 14:58
郭老师 
2023 12/01 14:58
借贷处理财产损益，借管理费用负数。
84784990 
2023 12/01 15:01
老师 我理解的对吗：1. 就是以前年度损益调整 不结转到本年利润 而是一步到位结转到利润分配-未分配利润 2. 待处理财产损益 是直接冲减 管理费用吗 而不是确认 营业外收支吗 老师
郭老师
2023 12/01 15:03
对的，是的，是这么做的。
84784990
2023 12/01 15:04
老师 就是待处理财产损益 是资产类不是损益类吗 哈哈哈
郭老师
2023 12/01 15:05
是的，它是资产类的。
84784990
2023 12/01 15:05
嗯嗯 谢谢
郭老师
2023 12/01 15:06
不用客气，工作愉快。
84784990
2023 12/01 15:07
老师固定资产盘盈的全部分录怎么写啊
84784990
2023 12/01 15:08
固定资产盘亏是 借：资产处置损益 贷 固定资产这样吗 那么后面分录怎么做
郭老师
2023 12/01 15:09
借固定资产，贷以前年度损益调整，
，如果需要交企业所得税，借以前年度损益调整
贷应交税费，企业所得税。建议交税费。企业所得税。贷银行
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
84784990
2023 12/01 15:15
老师 资产处置损益 损益类科目吧 不是过度科目 是要结转到本年利润的对吧
郭老师
2023 12/01 15:16
对的，是的损益类的科目。
84784990
2023 12/01 15:17
非常感谢老师 我自己 在分析一下 啊这 全忘记了
郭老师
2023 12/01 15:23
可以的，可以自己再看一下的。
84784990
2023 12/01 15:24
老师您看这个对吗
84784990
2023 12/01 15:24
资产处置损益是就是企业在处置自己资产是 用 看亏了 还是赚了
郭老师
2023 12/01 15:25
对的，是的，这是你资产处置的收益或者损失。
84784990
2023 12/01 15:26
待处理财产损益 是企业在清查各种财物时候 物资盘盈 盘亏 毁损 时候用 下设两个明细 1. 待处理非流动资产损益 2.待处理流动资产损益
84784990
2023 12/01 15:26
老师 抱歉啊 我又来了 我刚走了 又来了
郭老师
2023 12/01 15:27
可以的，可以这么做的。
84784990
2023 12/01 15:29
两个明细科目对吗
郭老师
2023 12/01 15:29
是的，是的，是这么做的。
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