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问题已解决
酒店购买燃气，这次也许怎么做分录，请老师帮我详细的写一下
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你好，这个买来使用了吗？
2023 12/01 15:01
84785022 
2023 12/01 15:01
对的老师
84785022
2023 12/01 15:01
是我们酒店买了后厨使用的
郭老师 
2023 12/01 15:02
借主营业务成本贷银行
84785022
2023 12/01 15:02
税费呢老师
郭老师
2023 12/01 15:03
普通发票抵扣不了增值税。
84785022
2023 12/01 15:03
借，主营业务成本，燃气费13582.38，应交税费，应交增值税 1222.41 贷银行存款 14804.79
郭老师
2023 12/01 15:04
它是增值税抵扣不了的，你在勾选平台里面还有这个发票吗。
84785022
2023 12/01 15:07
那就是直接，借主营业务成本，燃气费，贷银行存款
郭老师
2023 12/01 15:09
是的对的，是的对的，是的对的。
84785022
2023 12/01 15:11
好的，好的，谢谢老师
郭老师
2023 12/01 15:12
不用客气，工作愉快。
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