00:10:00
问题已解决
进项可以留到下个月或者以后月份再抵扣吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，这个现在底裤没有时间限制。
2023 12/01 16:00
84784996 
2023 12/01 16:02
那如果本月有销项，已经没有进项了留着了。是不是按销项交税？如果下个月有进项，没有销项，下个月的进项只能留着以后有销项的时候再抵扣？就不能说下个月退回税？
郭老师 
2023 12/01 16:03
对的，是的，留着以后抵扣。
84784996
2023 12/01 16:06
那如果本月进项税有税额1万一张+5千一张。销项是1万的税额，我是不是只要勾选进销那张1万的，不要1.5万全部勾选，留着5千进项下月用？如果我1.5万全部抵扣了，下个月产生3千的销项税，是不是3千就要全额交？因为下月没有进项可以抵？
郭老师
2023 12/01 16:07
对的，是的，是这么做的。
84784996
2023 12/01 16:09
现在开票是全电发票在电子税务局开。是不是勾选认证申报的全部都在电子税务局弄？不用打开其他软件之类的？
郭老师
2023 12/01 16:09
是的，对的，是这么做的。
84784996
2023 12/01 16:11
电子税务局上显示的发票都可以勾选抵扣吗？还是要选择什么勾选不抵扣等不同选项？这些不同的选项是什么情况下才点击的？
郭老师
2023 12/01 16:15
你需要自己判断一下允不允许抵扣免税、简易计税对应的进项，不允许抵扣福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务，这些不允许抵扣。
84784996
2023 12/01 16:16
如果是计算抵扣的，要勾选认证吗？如果不能抵扣的福利费那些发票，是不是当没看到，还是选择什么选项让它不再显示？
郭老师
2023 12/01 16:17
好，不需要的，旅客服务的不需要。
84784996
2023 12/01 16:18
旅客服务那些不需要的勾选认证，那是留着不管？还是点击认证不抵扣之类的？
郭老师
2023 12/01 16:19
你好，自己计算题扣填写附表二
阅读 604
描述你的问题，直接向老师提问
178
意见反馈
