00:10:00
问题已解决
老师你好，请问当月计提社保当月缴纳社保后，公司减员，医保当月退费到对公账户，养老没退到对公账户，而是下月直接抵扣，如何写分录呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借其他应收款养老金退回
贷应付职工薪酬社保，
借应付职工薪酬社保
借管理费用社保负数。
2023 12/01 17:37
84784991 
2023 12/01 17:41
后面两个是不是都是负数，最后一个圈着的是不是贷，看你写的借
郭老师 
2023 12/01 17:41
你好，借方负数就表示贷方，因为它是费用类的，发生额是在借方发生在贷方的，用借方负数表示
84784991
2023 12/01 17:42
哦，好的，谢谢
郭老师
2023 12/01 17:42
不用客气，工作愉快。
84784991
2023 12/01 17:44
这些金额都填个人加公司部分吗
郭老师
2023 12/01 17:45
个人的是从工资里扣除的吗？如果是的话，你再补上一个借期的应收款，养老金退回，贷其他应收款，个人借其他应收款，个人
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资贷银行
84784991
2023 12/01 17:45
好的，谢谢
郭老师
2023 12/01 17:47
不用客气，工作愉快
84784991
2023 12/01 17:54
可是老师，你第一个分录都没银行科目呢，医保是退到对公账户哟
郭老师
2023 12/01 17:58
他做到了其他应收款里面，你下一个月缴纳的数抵扣了，这个不就行了
阅读 607
描述你的问题，直接向老师提问
564
意见反馈
