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老师，请问应付职工薪酬期末余额为负数是什么意思呀？应交税费也是负数，什么意思呀？
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你好，支付出去的工资是不是没有计提
应交税费你要么少做了集体，要么是有留底
2023 12/01 19:52
84784948 
2023 12/01 19:52
老师，请问月底进项大于销项，需要转出到未交增值税吗？
郭老师 
2023 12/01 19:53
这个做不做都可以的
84784948
2023 12/01 19:54
如果做的话，是不是做到多交增值税呀？
郭老师
2023 12/01 19:55
你好，结转到转出未交增值税就可以了，
转出未交增值税，借方有余额就表示留底
郭老师
2023 12/01 19:56
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784948
2023 12/01 19:56
谢谢老师
郭老师
2023 12/01 20:01
不用客气，工作愉快
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