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问题已解决
请问一下各位老师，我要把这张凭证其他应付款-外部往来冲销，重新挂销售费用，如何冲销？
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借销售费用，
贷其他付款
2023 12/02 09:36
84784956 
2023 12/02 09:39
这个财务软件要反着做，是不是贷方其他应付款也是在借方做负数
郭老师 
2023 12/02 09:40
不用的，他本来就是负债类的科目代方。
84784956
2023 12/02 09:41
这样做是不对的？
郭老师
2023 12/02 09:43
可以的，你放到借方负数就表示贷方。但是没有必要直接做贷方就行
他又不是损益类的科目。
84784956
2023 12/02 09:45
好的，我看一下结账能不能读出来，这个财务软件有点小问题
郭老师
2023 12/02 09:45
可以试一下的，一般是没有问题呀
84784956
2023 12/02 09:46
谢谢老师
郭老师
2023 12/02 09:46
不用客气
周末愉快
84784956
2023 12/02 09:48
可以加微信提问的吗？
郭老师
2023 12/02 09:50
不好意思，学堂不允许我们私下交流的
只能在他的平台
84784956
2023 12/02 09:51
好的，老师
郭老师
2023 12/02 09:53
不用客气，周末愉快。
84784956
2023 12/02 10:05
老师，如何把 13 元调平呢？
郭老师
2023 12/02 10:06
哦，这个具体的是哪一个科目的。
84784956
2023 12/02 10:07
还是其他应付款
郭老师
2023 12/02 10:11
你看一下你们单位需要支付吗？不需要支付的转营业外收入。
郭老师
2023 12/02 10:11
表示欠了人家的钱。
84784956
2023 12/02 10:12
不需要给对方钱了
郭老师
2023 12/02 10:13
你可以转营业外收入的。
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