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老师 我们加班给同事买的快餐，对方给我们开了专票，金额不大，我该如何处理呢？
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你好，开了专票也不得抵扣。你可不用勾选确认，或者勾选了再转出。借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：库存现金或银行存款。
2023 12/02 10:04
84784954 
2023 12/02 10:16
老师 我如果做了 勾选确认，然后再进项转出，会计分录 借管理费用-福利239.6 借 应交税费 应交增值税 进项税2.4 贷 库存现金242 借 应交税费 应交增值税-进项转出 贷 应交税费 应交增值税 进项税 这样做吗？
姜再斌 老师 
2023 12/02 10:22
借：管理费用2.4
贷： 应交税费 应交增值税-进项转出2.4
84784954
2023 12/02 10:28
哦哦 明白了 老师 谢谢
姜再斌 老师
2023 12/02 10:33
你好，不客气！感谢你的提问
84784954
2023 12/02 10:37
老师 ，申报表里面 要怎么填写呢？
姜再斌 老师
2023 12/02 10:40
你好，在增值税附表2里有进项税额转出一栏。
84784954
2023 12/02 10:59
老师是自己
手动填写吗？
姜再斌 老师
2023 12/02 11:00
如果报表没有自动带出，可以手动填写。
84784954
2023 12/02 11:01
老师 是申报附列资料（二） 进项税额转出第15栏吗？
姜再斌 老师
2023 12/02 11:02
是的，申报附列资料（二） 进项税额转出第15栏
84784954
2023 12/02 11:36
明白了谢谢老师
姜再斌 老师
2023 12/02 11:52
好的，不用客气。很高兴为你解答
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