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问题已解决
年底外账会计做了一笔冲暂估，可是前面没有找到她做的正数凭证，而且冲红的凭证后面什么都没有附，导致库存商品对不上，这种是怎么调账。而且我是保管库的，她也没有告诉我出库，所以库存和我的库存就差她冲暂估的这笔
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您好，前面没有找到她做的正数凭证就红冲了，外账的凭证是乱做的，先有暂估才能红冲，应收账款-暂估这个明细账去查一下，这个应该也是不平的，调整把他这个红冲的分录再调回来的，做个正数的分录
2023 12/02 10:17
84784983 
2023 12/02 10:21
老师是这张图
廖君老师 
2023 12/02 10:45
您好，他这个凭证分录是乱做的，为了冲平应付账款-暂估，也没查以前这个应付暂估的由来，我们账上和老板个人有往来余额吗，这个账太乱了只能用 其他应付款-老板这个科目来调整了
84784983
2023 12/02 11:08
老板个人有往来的余额。那是不是她就是估多了，为了平这个暂估做的这笔。
84784983
2023 12/02 11:10
你的意思把这笔冲销掉，库存商品就回来了，然后把这笔应付账款暂估入库做的其他应付款老板，挂在她的账上是吧，分录怎么写老师
廖君老师
2023 12/02 11:14
您好，是的，现在是没有办法的调整，以前会计的账是乱做的，正常红冲就是以前的分录复制过来红冲，科目 是一样的，
借：库存商品 贷：其他应付款-老板
这个分录对老板没有什么不好，账上体现为公司欠老板的钱，以后公司账上有钱就能退给老板
84784983
2023 12/02 12:15
没太明白，这个分录，我要把库存商品调过来。库存才能对上。是不是得做两笔分录，先把凭证调成正数，库存就回来了，然后做应付账款—暂估入库，其他应付款再做一笔分录？
廖君老师
2023 12/02 12:50
您好，现在就这个分录
借：库存商品 贷：其他应付款-老板
应付账款—暂估入库 已经调平了，不管他了
84784983
2023 12/02 14:11
借：库存商品1560045.49 贷：其他应付款-老板1560045.49
啊，明白了，这样就是库存商品增加回来了，然后少老板的应付款增加了，挂在她的账上
廖君老师
2023 12/02 14:16
您好，是的，这个账乱得很，只能这样调
84784983
2023 12/02 19:28
老师，那凭证后面要附什么吗
廖君老师
2023 12/02 19:29
您好，没有什么附件，这也是我们强行调整的分录，以前的错账
84784983
2023 12/03 09:09
好的，谢谢老师
84784983
2023 12/03 09:11
老师，还有一个问题，财务报表上会计把库存漏报了，这样是不是下次报表直接填报上就可以
廖君老师
2023 12/03 10:12
您好，报表漏了不是这么简单，肯定还有哪里错了，漏了这一个会不平的。不过下季度直接申报正确的报表就可以
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