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我们计提工资是按照应发数计提的，比实发多了社保个人承担部分和个人所得税部分。那相当于结转到本年利润的时候多结转了个人社保和个税金额，是吗？
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对的，是的，是这么做的，但是这属于正常呀，实际业务，因为这个工资包含了个人负担的社保公积金，如果你们不给他交社保的话，这工资不就发下去了
2023 12/02 14:12
84785015 
2023 12/02 14:29
相当于公司成本多列示了社保和个税对吧，但是公司没承担这部分。给老板解释时，实际的费用支出用我们结转的本年利润再扣除这部分金额吧？
郭老师 
2023 12/02 14:30
没有
没有多，也没有少
个人负担的社保公积金他属于工资
个人自己承担，他是从工资里扣除的工资属于管理费用影响你的利润很正常
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