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问题已解决
@郭老师，如果下个月还提示怎么办
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只要你能申报了就没有问题
2023 12/02 16:17
84785041 
2023 12/02 16:23
出现提示我点击暂不跳转是能申报的，可是我就觉得老出现这提示也不是办法
郭老师 
2023 12/02 16:27
实际业务的没有关系，不怕查，如果你给你老板申报了个税，影响他6万抵扣生产经营所得。
84785041
2023 12/02 16:32
嗯嗯，还有一个问题，去年12月份公司买的车一次性记入管理费用了，今年年初我调到利润分配-未分配利润了，正常计提折旧，请问24年汇算清缴不用管了对吧
郭老师
2023 12/02 16:33
纳税调增
你多抵扣了
84785041
2023 12/02 16:36
还要纳税调增啊，是不是应该在今年纳税调增
郭老师
2023 12/02 16:38
去年12月份的，你一次做了成本费用应该纳税调增折旧，从今年一月份开始啊，你应该调整去年的汇算清缴
如果你想一次抵扣企业所得税，去填写固定资产105080这个表格
纳税调增是105000，这个表格里面的30行账载金额。
84785041
2023 12/02 16:40
老师公司今年又买了一辆车，能不能汇算清缴的时候把22年的纳税调增23年买的车辆一次性记入费用，这样整体算下来不用交多少税，可以这样操作吗
郭老师
2023 12/02 16:45
账上不允许一次做费用，你只能做固定资产，想要一次抵扣所得税，去填写固定资产加速折旧表，这个是规定
郭老师
2023 12/02 16:46
账上没有一次抵扣所得税的政策，会计上的只能按月折旧。
84785041
2023 12/02 16:48
哦，我的意思就是明年汇算清缴的时候填105080这个表，调增的填105000这个，分开填，账上该怎么记还怎么记，这样能少交点税
郭老师
2023 12/02 16:52
调增应该是调增去年的，你这个车是12月份买来的，它折旧折旧不了，这个明白吧，他只能从一月份折旧，结果你在去年就已经抵扣了所得税，应该在去年补税。然后在今年汇算清缴的时候，你想要一次抵扣所得税，填写105090这个表格。
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